目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局有关事项的通知》(京编办发〔2020〕17号)，设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局，本单位性质为机关。
单位职责为：以市城管执法局的名义执法，统一负责本市各重点站区的城管执法和交通执法工作（不含轨道交通执法）。
（二）机构设置情况
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局内设办公室、政工科、法制科、业务科、督查考核科，在北京站、北京西站、北京南站、北京北站、北京清河站、北京朝阳站、北京丰台站7个站区各设置1个执法大队。
（三）人员构成情况
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局行政编制357人，实际298人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算11735.94万元，比2021年8787.48万元增加2948.46万元，增长33.55%。其中：本年财政拨款收入11711.80万元,比2021年8785.67万元增加2926.13万元，增加原因为一是单位人员增加,二是项目经费城管执法业务经费增加；本年其他资金收入0万元,比2021年0.78万元减少0.78万元，减少原因为利息收入减少；上年结转结余资金24.14万元,比2021年1.03万元增加23.11万元，增加原因为2021年底结转结余资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算11735.94万元，比2021年8787.48万元增加2948.46万元，增长33.55%。
基本支出预算9570.51万元，占总支出预算81.55%，比2021年7810.65万元增加1759.86万元，增长22.53%，增加原因为实有在职人数增加并落实工资政策。项目支出预算2165.43万元，比2021年976.83万元增加1188.60万元，增长121.68%，增加原因为执法业务经费增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局预算项目支出方向为城管执法业务经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局政府采购预算总额1502.09万元，其中：政府采购货物预算85.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1417.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局政府购买服务预算总额99.76万元。
（三）机关运行经费说明
2022年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1041.24万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2141.28万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计78.35万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局2022年度单位预算报表