目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市重点站区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京办字〔2020〕8号)，设立北京市重点站区管理委员会，为市政府派出机构，统一负责组织协调本市重点站区的管理、服务工作。本单位性质为机关。
主要职责：1.负责组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等工作，拟定相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施； 2.负责协调有关部门和单位做好本市重点站区的客运工作； 3.负责本市重点站区出站系统管理和市容环卫工作，依据城市规划完善重点站区的服务设施；4.负责组织、协调、监督本市重点站区的安全生产工作，并承担相应的管理责任。负责机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。 5.负责对有关部门和单位在本市重点站区的日常管理和服务工作进行监督检查；6.参与本市重点站区的规划建设；7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
北京市重点站区管理委员会设办公室、政策法规处、市政环境处、综合治理处、应急工作处、宣传处、财务处、人事处（离退休干部处）、北京站地区管理办公室、北京西站地区管理办公室、北京南站地区管理办公室、北京北站地区管理办公室、北京清河站地区管理办公室、北京朝阳站地区管理办公室和北京丰台站地区管理办公室15个职能处室和机关党委、纪委、工会。
（三）人员构成情况
北京市重点站区管理委员会行政编制207人，实际170人；事业编制0人，实际0人； 离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19535.18万元，比2021年11008.05万元增加8527.13万元，增长77.46%。其中：本年财政拨款收入18747.18万元,比2021年10609.24万元增加8137.94万元,增加原因为一是人员增加,二是项目经费增加丰台站相关管理保障经费；本年其他资金收入0万元,比2021年2.31万元减少2.31万元，减少原因为利息收入减少；上年结转结余资金788万元,比2021年396.50万元增加391.50万元，增加原因为2021年底结转结余资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19535.18万元，比2021年11008.05万元增加8527.13万元，增长77.46%。
基本支出预算6727.59万元，占总支出预算34.44%，比2021年5456.51万元增加1271.08万元，增长23.29%，增加原因为实有在职人数增加并落实工资政策。项目支出预算12807.59万元，比2021年5551.54万元增加7256.05万元，增长130.70%，增加原因为一是增加丰台站相关管理保障经费；二是单位职责调整,增加重点站区保安服务、出租车调度站运行服务等项目预算。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市重点站区管理委员会预算项目支出方向为重点站区管理保障经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市重点站区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算42.22万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算51.66万元减少9.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数15.71万元，与2021年预算数持平；2022年因公出国（境）费用主要用于围绕城市治理、大型交通枢纽地区交通运输组织等方面开展调研工作。
2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，与2021年预算数0.30万元持平。2022年公务接待费主要用于接待外省市火车站地区管理单位来京调研考察、经验交流等。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.21万元，其中，公务用车购置费2022年预算数16.71万元，比2021预算数26.15万元减少9.44万元，主要原因为厉行节约，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费2022年预算数9.50万元，其中：公务用车维修3.50万元，公务用车保险4.00万元，其他2.00万元。与2021预算数9.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市重点站区管理委员会政府采购预算总额8102.94万元，其中：政府采购货物预算606.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7496.60万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市重点站区管理委员会政府购买服务预算总额3724.33万元。
（三）机关运行经费说明
2022年北京市重点站区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算975.05万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市重点站区管理委员会填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算12019.59万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市重点站区管理委员会共有车辆11台，共计229.48万元；单位价值50万元以上的通用设备53台（套），共计4760.57万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计401.42万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市重点站区管理委员会2022年度单位预算报表