目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据京编办发〔2020〕17号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局有关事项的通知》，设立北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局，单位性质为机关。
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局以市城管执法局的名义执法，统一负责本市各重点站区的城管执法和交通执法工作(不含轨道交通执法)。
（二）机构设置情况
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局设办公室、政工科、业务科（指挥中心）和法制督考科4个科室，北京站地区执法大队、北京西站地区执法大队、北京南站地区执法大队、北京北站地区执法大队、北京清河站地区执法大队、北京朝阳站地区执法大队和北京丰台站地区执法大队7个执法大队。
（三）人员编制及实有情况
北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局行政编制357人，实有人数345人；事业编制0人，实有人数0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算13251.3万元，比2022年年初预算数11735.94万元增加1515.36万元，增长12.91%。主要原因是按照全市统一政策增人增资。
（一）本年财政拨款收入13251.3万元
1.一般公共预算拨款收入13251.3万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算13251.3万元，比2022年年初预算数11735.94万元增加1515.36万元，增长12.91%。主要原因是按照全市统一政策增人增资。
(一)基本支出。基本支出预算10988.64万元，占总支出预算82.92%，比2022年年初预算数9570.51万元增加1418.13万元，增长14.82%。
（二）项目支出。项目支出预算2262.66万元，比2022年年初预算数2165.43万元增加97.23万元，增长4.49%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局政府采购预算总额1748.95万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1748.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1153.24万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2262.66万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计78.35万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度单位预算报表