目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据京编办事〔2020〕44号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市重点站区综合事务中心有关事项的通知》，设立北京市重点站区综合事务中心，为北京市重点站区管理委员会所属相当正处级公益一类事业单位，承担本市重点站区管理、服务的辅助性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市重点站区综合事务中心内设办公室、业务一科和业务二科3个科室，在北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站7个站区各设置1个分中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市重点站区综合事务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际112人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算28,541.08万元，比2022年22,288.62万元增加6,252.46万元，增加28.05%。增加原因主要为按照全市统一政策增人增资，以及增加重点站区项目经费。
（一）本年财政拨款收入23,046.33万元
1.一般公共预算拨款收入23,046.33万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2,830.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2,830.00万元。
（三）上年结转结余2,664.75万元
10.上年结转结余2,664.75万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算28,541.08万元，比2022年年初预算数22,288.62万元增加6,252.46万元，增长28.05%。增加原因主要为按照全市统一政策增人增资，以及增加重点站区项目经费。
(一)基本支出。基本支出预算3,803.97万元，占总支出预算13.33%，比2022年年初预算数2,759.71万元增加1,044.26万元，增长37.84%。
（二）项目支出。项目支出预算24,737.11万元，比2022年年初预算数19,528.91万元增加5,208.20万元，增长26.67%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市重点站区综合事务中心政府采购预算总额15,767.22万元，其中：政府采购货物预算60.70万元，政府采购工程预算3,578.08万元，政府采购服务预算12,128.44万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京市重点站区综合事务中心不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
北京市重点站区综合事务中心不纳入机关运行经费统计范围。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市重点站区综合事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22,080.03万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市重点站区综合事务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表