目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据京编办事〔2020〕44号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意设立北京市重点站区综合事务中心有关事项的通知》，设立北京市重点站区综合事务中心，为北京市重点站区管理委员会所属相当正处级公益一类事业单位，承担本市重点站区管理、服务的辅助性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市重点站区综合事务中心内设办公室、业务一科和业务二科3个科室，在北京站、北京西站、北京南站、北京北站、清河站、朝阳站、丰台站7个站区各设置1个分中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市重点站区综合事务中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制120人，实际115人；离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算29404.96万元，比2024年年初预算数23126.32万元增加6278.64万元，增长27.15%。主要原因是按单位年度工作安排，增加北站新增保洁项目、北站落客区运行管理等。
（一）本年财政拨款收入22616.40万元
1.一般公共预算拨款收入22616.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入3300万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3300万元。
（三）上年结转结余3488.56万元
10.上年结转结余3488.56万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算29404.96万元，比2024年年初预算数23126.32万元增加6278.64万元，增长27.15%。主要原因是按单位年度工作安排，增加北站新增保洁项目、北站落客区运行管理等。
（一）基本支出。基本支出预算4208.37万元，占总支出预算14.31%，比2024年年初预算数4158.52万元增加49.85万元，增长1.2%。
（二）项目支出。项目支出预算25196.59万元，比2024年年初预算数18967.80万元增加6228.79万元，增长32.84%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市重点站区综合事务中心政府采购预算总额18530.59万元，其中：政府采购货物预算123万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18407.59万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京市重点站区综合事务中心不属于政府购买服务主体。
（三）机关运行经费说明
北京市重点站区综合事务中心不纳入机关运行经费统计范围。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市重点站区综合事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22108.03万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市重点站区综合事务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表