北京市重点站区综合事务中心2023年度单位决算公开

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　　第一部分 2023年度单位决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度单位决算说明

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明
　　2023年度本年支出合计25380.82万元，比上年增加3605.47万元，增长16.56%，其中：基本支出3760.03万元，占支出合计的14.81%；项目支出21620.79万元，占支出合计的85.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2023年度财政拨款收、支总计26749.56万元，比上年增加5157.96万元，增长23.89%。主要原因为根据单位任务，年中追加部分项目经费。
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2023年度一般公共预算财政拨款支出22588.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3240.35万元，占本年财政拨款支出14.34%； 教育支出6.13万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出349.82万元，占本年财政拨款支出1.55%；卫生健康支出163.62万元，本年财政拨款支出0.73%；城乡社区支出18828.90万元，本年财政拨款支出83.35%。。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3240.35万元，比2023年度年初预算减少22.14万元,下降0.68%。其中：
　　“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2023年度决算3240.35万元，比2023年度年初预算减少22.14万元，下降0.68%。主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。
　　2、“教育支出”2023年度决算6.13万元，比2023年度年初预算减少2.89万元，下降32.04%，其中，“进修与培训”2023年度决算6.13万元，比2023年度年初预算减少2.89万元，下降32.04%。主要原因：节约培训成本，压减培训支出。
　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算349.82万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，减少0.12%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”2023年度决算349.82万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，减少0.12%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及我单位人员变动，减少预算支出。
　　4、“卫生健康支出”2023年度决算163.62万元，比2023年度年初预算减少18.59万元，减少10.2%。其中：“行政事业单位医疗”2023年度决算163.62万元，比2023年度年初预算减少18.59万元，减少10.2%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及我单位人员变动，减少预算支出。
　　5、“城乡社区支出”2023年度决算18828.90万元，比2023年度年初预算减少3078.21万元，减少14.05%。其中，“城乡社区管理事务”2023年度决算18828.90万元，比2023年度年初预算减少3078.21万元，减少14.05%。主要原因：根据工作安排及实际情况，减少部分项目支出。
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　2023年度本单位无此项支出
　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3759.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　本单位无此项支出
　　二、机关运行经费支出情况
　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。
　　三、政府采购支出情况
　　2023年度政府采购支出总额22339.66万元，其中：政府采购货物支出246.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22093.65万元。授予中小企业合同金额20173.49万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额13940.87万元，占政府采购支出总额的62.4%。
　　四、国有资产占用情况
　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市重点站区综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
　　五、政府购买服务支出说明
　　2023年度政府购买服务决算0万元。
　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　8．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　第四部分  2023年度部门绩效评价情况

　　项目支出绩效自评表（详见附件）